按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局主要职责为负责宣传贯彻执行国家、省、市有关城市市容卫生综合管理行政执法方面的法律、法规、规章和政策；负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护等方面工作及户外广告等管理利用；负责行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、城市照明管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通治安管理、水利渔业管理、国土资源管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权以及市政府交办的其他事项。

二、部门概况

市城管执法局下属二级预算单位6个，其中行政单位 1个，事业单位5个。

三、收支预算总体情况

2016年市城管执法局收入预算总额为26134.90万元，其中：当年财政拨款收入24984.74万元，上级提前通知专项转移支付110万元，上年结转收入1040.16万元。相应安排支出预算26134.90万元，其中：人员支出5595.21万元，日常公用支出1205.59万元，对个人和家庭的补助支出666.96万元，专项支出18667.14万元。

四、支出预算安排情况

市城管执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城管执法及城区市政、园林、照明、环卫事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1123.42万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及在职人员养老保险、职业年金缴纳等。

（二）医疗卫生支出300.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出665.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区支出23652.20万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关及下属事业单位聘用人员工资保险等2535.12万元，市区路灯照明电费1440万元，市区园林、市政日常维护等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数287.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费283.58万元。

（一）因公出国（境）经费与2015年一样，无该项经费。

（二）公务接待费较2015年预算增下降26%。主要原因是进一步落实好中央八项规定，严格控制公务接待次数及标准。

2016年公务接待费主要计划用于其他市州相关单位来我局学习考察等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算增长48%。主要原因是局机关2015年期间报废执法执勤用车4辆，2016年需新购置车辆4辆，费用为64.58万元。

2016年安排公务用车购置经费64.58万元，拟新购执法执勤用车4辆。其中：江铃福特全顺1台，29.18万元，郑州日产面包车3台，35.4万元。加上新购车辆，单位共有公务用车62辆，其中：轿车18辆，越野车2辆，客车13辆，特种车辆2辆，皮卡车27辆。

2016年安排公务用车运行维护费219万元，用于62辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障城管执法执勤工作及日常公务用车。

六、机关运行经费安排情况

市城管执法局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1205.59万元。

附件：1、表1.收支预算总表
　　　　　   表2.财政拨款支出预算表
　　　　　   表2-1.人员支出财政拨款预算表
　　　　　   表2-2.日常公用支出财政拨款预算表　　　　　

        表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表　　　　　          表2-4.专项支出财政拨款预算表　　　　　

        表3.“三公”经费财政拨款预算表

     2.“三公”经费统计报表