一、部门概况

德阳市城市管理行政执法局成立于2010年9月，为市政府工作部门。

（一）机构组成。局下属事业单位有：城市综合管理指挥中心、市容环境卫生管理处、市政工程维护管理处、园林管理局、城市照明设施管理处、公园管理处、市城市管理行政执法支队、市建设监察支队。

（二）人员概况。我局2020年末在职职工实有人数771人，其中行政人员32人，参照公务员法管理事业人员25人，非参公事业人员714人。

二、本部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，我局财政资金收入33,118.18万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。2020年，我局财政资金支出32,291.49万元，其中基本支出10,305.77万元，占总支出的31.91%；项目支出21,985.72万元，占总支出的68.09%。基本支出中人员经费9,247.13万元，占基本支出的89.73%;日常公用经费1,058.64万元，占基本支出的10.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

局党委高度重视预算编制工作，坚持总量控制、统筹平衡的原则，严格落实预算编制有关规定，及时研究部署预算编制工作，要求各部门准确把握政策、合理编制收入预算、区分任务轻重缓急，优先编制保障基本运转和民生、维护类项目，切实将项目预算规模控制在市财政局核定的范围内，大力提升财政资金使用绩效。人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。项目预算按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，各部门先填报绩效目标，未按要求设定绩效目标的项目支出一律不得编入部门预算。

按照财经管理有关规定和要求，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项专用。坚持按月、季度向市财政局报送相应用款计划，经审核通过后严格执行，每季度预算执行进度达到量化指标。对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

按照机关事务管理局节能减排要求，继续深入推进节水、节电、节油、节约办公耗材工作，采购符合节能标准的办公设备、办公用品，按时报送各类节能统计报表。

（二）结果应用情况

我局及时公开部门整体绩效自评报告，通过开展绩效评价工作，促进了我们从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

四、评价结论

根据相关台账资料，结合《德阳市市级部门2021年部门整体支出绩效评价指标体系》，对2020年度主要工作效益进行量化评分，自评得分为92分，自评等级为“优”。具体如下：预算编制34分，预算执行18分，完成结果20分，信息公开2分，整体反馈18分。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

一是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。二是部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）改进措施

在以后的工作中，我局将坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，建立完善长效机制。加强财政专项资金管理使用，以项目实施为载体发挥巨大社会价值，继续探索好的做法，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强部门预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面，不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目;杜绝预算编制粗放现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

德阳市城市管理行政执法局

2021年5月31日